一、重點(diǎn)工作完成情況

（一）主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況

1．一般公共預(yù)算收入情況。1－4月份，全縣一般公共預(yù)算收入累計(jì)完成17024萬(wàn)元，占年計(jì)劃32010萬(wàn)元的53.18％，同比增收1542萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.96％。其中：稅收收入完成4574萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算收入完成數(shù)的26.87％，占年計(jì)劃17305萬(wàn)元的26.43％，同比減收286萬(wàn)元，下降5.88％；非稅收入完成12450萬(wàn)元，占年計(jì)劃14705萬(wàn)元的84.67％，同比增收1828萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.21％。一般公共預(yù)算支出累計(jì)完成78284萬(wàn)元，同比增支3810萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.12％。

2．財(cái)政支出情況。1－4月份，財(cái)政支出累計(jì)完成92768萬(wàn)元，同比增支9843萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.87％。其中：一般公共預(yù)算支出完成78284萬(wàn)元，同比增支3810萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.12％；政府性基金支出完成4861萬(wàn)元，同比減支3590萬(wàn)元，下降42.48％；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出完成3萬(wàn)元，同比增支3萬(wàn)元；債務(wù)還本支出完成9620萬(wàn)元，同比增支9620萬(wàn)元。

3．“三保”任務(wù)落實(shí)情況。按照保障范圍和標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算的“三保”支出需求92911萬(wàn)元，其中：保工資支出安排63436萬(wàn)元、保運(yùn)轉(zhuǎn)支出安排3877萬(wàn)元、保基本民生支出安排25598萬(wàn)元。至4月底，全縣“三保”支出39948萬(wàn)元，執(zhí)行進(jìn)度43％，其中：保工資支出26059萬(wàn)元、保運(yùn)轉(zhuǎn)支出1324萬(wàn)元、保基本民生支出12565萬(wàn)元，符合財(cái)政部考核規(guī)范序時(shí)進(jìn)度33.33％要求。

4．預(yù)算績(jī)效及財(cái)會(huì)監(jiān)督工作情況。一是預(yù)算績(jī)效管理工作。督促各部門單位提交事前績(jī)效評(píng)估表和事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告，將全縣118個(gè)預(yù)算單位納入績(jī)效目標(biāo)管理。對(duì)上年度部門預(yù)算項(xiàng)目支出、省對(duì)市縣轉(zhuǎn)移支付和部門單位整體支出開展績(jī)效自評(píng)，實(shí)現(xiàn)了所有預(yù)算支出和單位自評(píng)全覆蓋。二是財(cái)會(huì)監(jiān)督工作。依法履行財(cái)會(huì)監(jiān)督主責(zé)，圍繞財(cái)會(huì)監(jiān)督重點(diǎn)，制定《2025年財(cái)會(huì)監(jiān)督計(jì)劃》，對(duì)公示的單位開展監(jiān)督檢查，目前，已完成檢查單位5個(gè)。認(rèn)真開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金使用監(jiān)管和財(cái)經(jīng)紀(jì)律重點(diǎn)問題專項(xiàng)檢查，形成自查自糾報(bào)告。全面梳理一季度財(cái)會(huì)監(jiān)督指標(biāo)，高質(zhì)量報(bào)送印證資料，在市對(duì)縣重點(diǎn)工作完成情況中獲得滿分。

5．“兩新”資金到位情況。1－4月份，全縣共爭(zhēng)取到位超長(zhǎng)期特別國(guó)債資金503萬(wàn)元，其中：居家適老化改造資金169萬(wàn)元、農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢更新資金230萬(wàn)元、商務(wù)領(lǐng)域資金104萬(wàn)元。至4月底，已支付商務(wù)領(lǐng)域資金162.39萬(wàn)元。

6．全縣金融工作情況。至4月底，全縣7家銀行機(jī)構(gòu)各項(xiàng)存款余額125.6億元，同比增加1.44億元，增長(zhǎng)1.16％；各項(xiàng)貸款余額100.27億元，同比減少8140.25萬(wàn)元，下降0.81％，存貸比79.83％，較去年同期下降3.98個(gè)百分點(diǎn)；全縣20家保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)完成保費(fèi)收入27445萬(wàn)元，同比下降0.23％，其中：壽險(xiǎn)類保費(fèi)收入22468萬(wàn)元，下降2.8％；財(cái)險(xiǎn)類保費(fèi)收入4977萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.29％。臨澤農(nóng)商銀行不良貸款余額13884萬(wàn)元，比年初減少847萬(wàn)元，不良貸款率2.85％，比年初下降0.27個(gè)百分點(diǎn)。

（二）財(cái)政重點(diǎn)工作及年度調(diào)度指標(biāo)完成情況　

1．資金爭(zhēng)取到位情況。1－4月份，全縣共爭(zhēng)取到位各類轉(zhuǎn)移支付資金16.41億元，剔除2024年增發(fā)國(guó)債項(xiàng)目3.79億元，同比增加2.53億元，增長(zhǎng)18.2％。

2．科技支出占比完成情況。1－4月份，實(shí)現(xiàn)科技支出1259萬(wàn)元，同比增支878萬(wàn)元，增長(zhǎng)230.45％，占一般公共預(yù)算支出78284萬(wàn)元的1.61％。

3．教育支出完成情況。1－4月份，按照教育經(jīng)費(fèi)投入“兩個(gè)只增不減”的要求，全縣共實(shí)現(xiàn)教育支出14027萬(wàn)元，同比增支2475萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.42％，有效保障普通教育經(jīng)費(fèi)、職業(yè)教育經(jīng)費(fèi)和教育管理事務(wù)經(jīng)費(fèi)，全面支持教育人才引進(jìn)，促進(jìn)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。

4．銜接資金支出情況。全縣共爭(zhēng)取到位財(cái)政銜接補(bǔ)助資金9719萬(wàn)元（中央資金3576萬(wàn)元、省級(jí)資金6143萬(wàn)元），縣本級(jí)安排1040萬(wàn)元，共計(jì)10759萬(wàn)元。1－4月份，共支出財(cái)政銜接補(bǔ)助資金3325.09萬(wàn)元，占到位資金10759萬(wàn)元的30.91％，占上級(jí)到位資金9719萬(wàn)元的34.21％。

5．優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境工作情況。全面加強(qiáng)政府采購(gòu)全流程、各環(huán)節(jié)日常監(jiān)管，持續(xù)清理糾正妨礙供應(yīng)商公平參與政府采購(gòu)活動(dòng)問題。1－4月份，共審核政府采購(gòu)計(jì)劃207筆，其中：限額以上政府采購(gòu)項(xiàng)目56個(gè)，電子化交易占比100％，意向公開占比100％，政府采購(gòu)文件公平競(jìng)爭(zhēng)審查評(píng)估占比100％，中小企業(yè)政府采購(gòu)合同金額占全部政府采購(gòu)合同金額的比例為98％。網(wǎng)上商城采購(gòu)91筆，交易金額103.3萬(wàn)元。

6．評(píng)審工作情況。圍繞財(cái)政重點(diǎn)工作和預(yù)決算評(píng)審任務(wù)，明確責(zé)任分工，建立項(xiàng)目進(jìn)展臺(tái)賬，扎實(shí)穩(wěn)妥開展投資評(píng)審工作，助力提升財(cái)政資金使用管理水平。1－4月份，共完成預(yù)結(jié)算評(píng)審項(xiàng)目20個(gè)，送審金額537002.53萬(wàn)元，審定金額511682.8萬(wàn)元，節(jié)約資金25319.73萬(wàn)元，審減率4.72％。

二、下一步工作措施

1－4月份，全縣財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，但立足財(cái)政工作實(shí)際，還存在一些弱項(xiàng)和短板。下一步，縣財(cái)政將科學(xué)組織收入，有序安排支出，積極爭(zhēng)取資金，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管控，恪守監(jiān)管職責(zé)，力促財(cái)政工作持續(xù)提升。

（一）強(qiáng)基固本，筑牢財(cái)政運(yùn)行“穩(wěn)”的基礎(chǔ)。優(yōu)化財(cái)政收入結(jié)構(gòu)。密切配合稅務(wù)部門加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)稅種動(dòng)態(tài)分析研判，充分發(fā)揮重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)行業(yè)對(duì)收入質(zhì)量的拉動(dòng)作用，同時(shí)，繼續(xù)加大各類欠稅清繳力度，確保應(yīng)收盡收，逐步提高稅收收入比重。加強(qiáng)非稅收入管理，規(guī)范政府性基金和行政事業(yè)性收費(fèi)，確保財(cái)政收入合法合規(guī)、穩(wěn)定增長(zhǎng)。合理安排財(cái)政支出。加強(qiáng)庫(kù)款的分析監(jiān)控，密切關(guān)注考核任務(wù)和調(diào)度支出指標(biāo)，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，合理有序安排資金，確保“三保”、鄉(xiāng)村振興銜接、生態(tài)環(huán)保、科技、民生項(xiàng)目等重點(diǎn)領(lǐng)域支出及時(shí)足額撥付到位，不斷提高財(cái)政支出，力促財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。

（二）保障重點(diǎn)，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展“進(jìn)”的動(dòng)力。落實(shí)重點(diǎn)保障任務(wù)。及時(shí)清理已完工項(xiàng)目或至今無(wú)法開工項(xiàng)目，加大財(cái)政存量資金清收力度，盤活存量資金，集中有限財(cái)力保障民生支出和縣委、縣政府重點(diǎn)工作部署。堅(jiān)決落實(shí)“過(guò)緊日子”要求，嚴(yán)格執(zhí)行人大批準(zhǔn)預(yù)算，堅(jiān)持精打細(xì)算，嚴(yán)控一般性支出，密切跟蹤基層“三保”支出執(zhí)行情況，切實(shí)兜牢“三保”底線。積極爭(zhēng)取上級(jí)資金。搶抓中央財(cái)政尚未落實(shí)到地方的部分轉(zhuǎn)移支付政策機(jī)遇，跟緊由省級(jí)相關(guān)部門主導(dǎo)分配的資金，用足用活各類資源，積極加強(qiáng)和省級(jí)對(duì)口部門匯報(bào)銜接，爭(zhēng)取更多項(xiàng)目進(jìn)入上級(jí)“盤子”，最大程度把政策紅利轉(zhuǎn)化為發(fā)展實(shí)效。

（三）強(qiáng)化監(jiān)管，推進(jìn)績(jī)效管理“深”的主線。扎實(shí)開展財(cái)會(huì)監(jiān)督檢查。切實(shí)履行財(cái)政部門的監(jiān)督主責(zé)，發(fā)揮好牽頭抓總作用，本著糾偏為主的原則，持續(xù)加強(qiáng)全縣行政事業(yè)單位和縣屬國(guó)有企業(yè)財(cái)會(huì)監(jiān)督檢查，不斷規(guī)范檢查程序，形成相互印證、邏輯完整的檢查報(bào)告，做到事實(shí)清楚、證據(jù)確鑿，確保全縣財(cái)務(wù)活動(dòng)更加規(guī)范。推進(jìn)績(jī)效管理增效。以夯實(shí)全方位預(yù)算績(jī)效管理格局為出發(fā)點(diǎn)，以貫通全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理鏈條為切入點(diǎn)，以強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效責(zé)任約束為突破點(diǎn)，明確目標(biāo)任務(wù)，優(yōu)化評(píng)價(jià)流程，定期進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行跟蹤和分析，及時(shí)調(diào)整預(yù)算執(zhí)行計(jì)劃，最大限度發(fā)揮財(cái)政資金使用效益。

（四）深化改革，激發(fā)財(cái)政體制“活”的潛能。深化國(guó)有企業(yè)監(jiān)管。全面落實(shí)縣屬國(guó)有企業(yè)合規(guī)管理制度，提升國(guó)有企業(yè)依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)管理水平。督促鑫臨公司規(guī)范資金運(yùn)作與融資功能拓展，力促各項(xiàng)制度規(guī)定落實(shí)落細(xì)落到位，推動(dòng)國(guó)有企業(yè)健康發(fā)展。持續(xù)優(yōu)化政府采購(gòu)營(yíng)商環(huán)境。持續(xù)開展政府采購(gòu)領(lǐng)域監(jiān)督檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)行為的政府采購(gòu)主體依法依規(guī)追責(zé)。加大政府采購(gòu)文件政策落實(shí)情況審查力度和政府采購(gòu)信息發(fā)布線上抽查，對(duì)政府采購(gòu)領(lǐng)域違法違規(guī)行為和落實(shí)政府采購(gòu)營(yíng)商環(huán)境要求不到位的采購(gòu)人、代理機(jī)構(gòu)、供應(yīng)商，通過(guò)下發(fā)抄告函、當(dāng)面告知、電話通知等方式督促整改，持續(xù)提升政府采購(gòu)營(yíng)商環(huán)境。

（五）牢守底線，突出防范風(fēng)險(xiǎn)“嚴(yán)”的宗旨。防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。持續(xù)推進(jìn)專項(xiàng)債券“借用管還”全生命周期管理，加強(qiáng)存續(xù)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管理，堅(jiān)決防止新增隱性債務(wù)。通過(guò)籌集一切資源資產(chǎn)、窮盡一切手段化解存量債務(wù)，確保完成年度債務(wù)化解任務(wù)。壓實(shí)單位、企業(yè)償還隱性債務(wù)和債券本息主體責(zé)任，及時(shí)化解債務(wù)并上繳債券本息。防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)。常態(tài)化排查各種金融風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)厲打擊違法金融活動(dòng)，全力推進(jìn)非法集資陳案積案清零。持續(xù)營(yíng)造公平規(guī)范有序的金融市場(chǎng)交易秩序，護(hù)航金融事業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展。堅(jiān)決守住不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的底線。